Pagamentos a Credores

Aquisição de 04 calculadoras de mesa, para substituir as atuais já sem condições de uso, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento e Sistema de Pessoal. (Processo n° 704/2014)

Aquisição de um forno de microondas para uso da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 706/2014)

Aquisição de fragmentadora e picotadeira de papel, conforme solicitação da secretaria da Casa Militar. (Processo nº 00709/2014)

Assinatura impressa do Jornal Expresso d Oeste de Palmitos (vigência julho/2014 a janeiro/2015 - 7 meses) para atender o gabinete do Deputado Pedro Baldissera. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/2014. (Processo nº 00710/2014)

Aquisição de de 02 (dois) HDs externos de 1TB para transporte de arquivos nas viagens da equipe da TVAL, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo n° 0742/2014)

Aquisição de de 02 (dois) HDs externos de 1TB para transporte de arquivos nas viagens da equipe da TVAL, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo n° 0742/2014)

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Edson Peres Benedet, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente ao mês de junho de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 222/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de junho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 221/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de junho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 220/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Magno Fernando Pamplona e Rafael Teixeira Siqueira conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de junho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 219/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, , ref. ao mês de junho de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 217/2014.

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com o Ato da Mesa n° 238/2014, referente ao mês de maio/2014, conforme documentos constantes no processo n° 1361/2014.

Adiantamento para custear 3 diárias em viagem a Papanduva - SC para produção do programa Seu Direito, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 57/2014.

Despesa com locação e prestação de serviços de estacionamento localizado na Rua Silva Jardim, n° 360, Centro, Florianópolis/SC, que contém 40 vagas para veículos da ALESC, conforme Contrato CL nº 006/2013-01.

Despesa com aquisição de coffee break, coquetéis e outros tipos de alimentação para atender os gabinetes dos Senhores Deputados em seminários, audiências públicas, fóruns, exposições, recepções de delegações e reuniões de bancadas, conforme Contrato CL n° 028/2010-08.

Despesa com aquisição de coffee break, coquetéis e outros tipos de alimentação para atender os gabinetes dos Senhores Deputados em seminários, audiências públicas, fóruns, exposições, recepções de delegações e reuniões de bancadas, conforme Contrato CL n° 028/2010-08.

Despesa com aquisição de até 18.000 Litros/ano de leite integral , da marca Terra Viva, em embalagens tipo longa vida, conforme contrato CL n° 131/2013-00.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme a Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011-06.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo nº 01, conforme Contrato CL nº 040/2009-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo nº 01, conforme Contrato CL nº 040/2009-07.