Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.

Aquisição de 35 toalhas de rosto na cor branca, para a Seção de Fisioterapia da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Saúde da Casa. (Processo n° 0463/2014)

Aquisição de livros para dar continuidade aos trabalhos da Procuradoria Jurídica da ALESC. Atendendo ao pedido da mesma. (Processo nº 00543/2014)

Aquisição de papéis para a impressão de material da Comisão de Certificação de Responsabilidade Social, conforme solicitação da Coordenadoria de Informações. (Processo n° 0734/2014)

Aquisição de fita adesiva e papel neutro para uso na restauração e conservação de documentos pertecentes ao acervo do Centro de Memória da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Documentação. (Processo n° 0732/2014)

Aquisição de rodas de apoio para fotocopiadora de patrimônio nº 00009525, conforme solicitação da Coordenadoria de Divulgação e Servisos Garáficos. (Processo n° 746/2014)

Aquisição de material para isolamento de segurança, conforme solicitação da Casa Militar Corpo da Guarda. (Processo nº 748/2014)