Pagamentos a Credores

Despesa com o programa de auxílio educação para os servidores da ALESC, criado pelo Ato de Mesa n° 1.250/94 e alterado pelos Atos de Mesa n° 1.253/2005, 92/2008, 258/2010 e 118/2012-00, ainda de acordo com o Contrato CL n° 002/2012-00.

Complemento do pagamento referente a hospedagem para os 56 participantes da "17ª Edição do Programa Parlamento Jovem", de 26 a 29 de maio de 2014. Devido ao avançado da hora, foi necessária mais uma estadia, dia 30/05 (novo Check In 26/05//2014 - Check Out:30/05/2014). Conforme consta na Ata nº 021/2013, lote 03, processo 682/2013, pregão nº 17. (Processo nº 738/2014)

Complemento do pagamento referente a hospedagem para os 56 participantes da "17ª Edição do Programa Parlamento Jovem", de 26 a 29 de maio de 2014. Devido ao avançado da hora, foi necessária mais uma estadia, dia 30/05 (novo Check In 26/05//2014 - Check Out:30/05/2014). Conforme consta na Ata nº 021/2013, lote 03, processo 682/2013, pregão nº 17. (Processo nº 738/2014)

Despesa que se processa com pagamento de folha suplementar de servidores deste poder, referente ao mês de julho/2014.

Despesa referente ao pagamento de gratificações férias a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês de agosto/2014.

Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de agosto/2014, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, conforme contrato CL n° 096/2011-06.

Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/ Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n° 043/2011-10.

Despesa com serviço de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informáica, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, conforme Contrato CL n° 098/2013-00.

Despesa com serviço de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informáica, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, conforme Contrato CL n° 098/2013-00.

Despesa com serviço de manutenção de sistemas, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informáica, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicação, assistência técnica e processamento de imagem, conforme Contrato CL n° 098/2013-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 096/2013.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse Poder, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse Poder, conforme Contrato CL n° 041/2009-13.

Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL n° 046/2010-09.

Despesa com aquisição de 70 kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.

Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL n° 075/2011-05.

Despesa com locação de edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequado para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL n° 103/2013-00.