Pagamentos a Credores

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-02.

Serviço de lavagem em 7 (sete) tapetes da Presidência: sala de reuniões (patrim. 00024.205); sala do presid. (patrim. 00023.910); ante-sala (patrim. 00024.089); sala da Dir. Geral (patrim. 000700.058); sala da Assessoria Especial (patrim. 00025.503); Recepção (patrim. 00024.054) e sala do Chefia de Gabinete (patrim. 000700.028). Soliticação da Coord. de Serviços Gerais. (Processo nº 554/2014)

Serviço de lavagem em 7 (sete) tapetes da Presidência: sala de reuniões (patrim. 00024.205); sala do presid. (patrim. 00023.910); ante-sala (patrim. 00024.089); sala da Dir. Geral (patrim. 000700.058); sala da Assessoria Especial (patrim. 00025.503); Recepção (patrim. 00024.054) e sala do Chefia de Gabinete (patrim. 000700.028). Soliticação da Coord. de Serviços Gerais. (Processo nº 554/2014)

Assinatura impressa do jornal Força d Oeste, de Itapiranga (vigência junho/2014 a janeiro/2015), para atender o Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na inexigibilidade de licitação nº 001/14. (Processo n ° 0587/2014)

Serviço de 02 (dois) coffee breaks para atender 100 pessoas no Seminário Regionalizado sobre Gestão Municipal do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA, que será realizado em 26 de maio do ano corrente, no município de Criciúma. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos.(Processo nº 00598/2014)

Aquisição de antena para recepção de sinal aberto de TV UHF HDTV, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 707/2014)

Aquisição de fita autoselante para o setor da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 785/2014)

Assinatura impressa do Jornal Rio Sulense de Rio do Sul - vigência julho/2014 a janeiro/2015 (7 meses), para atender o Gabinete do Deputado Marcos Vieira. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/14. (Processo nº 00815/2014)

Contratação de empresa de serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (referente ao mês de julho de 2014). (Processo n° 878/2014)

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1566/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 1565/2014.

Pagamento dos servidores intativos da ALESC, referente ao mês de agosto/2014, conforme folha em anexo.

Pagamento de despesas de exercício anteriores a servidores inativos, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente pagamento de adiantamento gratificação natalina a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente pagamento de adiantamento gratificação natalina a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Regularização da 2014NE002301, por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto. Pagamento de Pessoal Inativo Civil de Meses Anteriores ao Período de apuração, conforme folha de pagamento em anexo.

Regularização da 2014NE002302, por ter sido empenhado em elemento de despesa incorreto. Pagamento de Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, conforme folha de pagamento em anexo.