Pagamentos a Credores

Contratação do Sr. Álvaro José de Oliveira que ministrará palestra no "Seminário Prevenção das Deficiências: Uma Solução", no dia 20 de novembro de 2014 em Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 1181/2014)

Aquisição de capas para os computadores, impressoras, teclados e monitores localizados no balcão de atendimento da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Informações. (Processo n° 1250/2014)

Aquisição de 1 (um) cofre para 150 mídias digitais, Conforme solicitação da Coordenadoria de Redes. (Proc. nº 939/2014 - Pregão nº 021/2014)

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2258/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2257/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo no dia 15/11/2014, na cidade de Caxias do Sul-RS, por não haver posto de combustível conveniado ao sistema GAX. no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 2233/2014.

Despesa com pagamento ao credor em epígrafe em virtude de danos causados aos equipamentos locados pela ALESC (storage e HDs), conforme Termo Aditivo 012 do Contrato 046/2010-00 e demais documentos constantes do Processo nº1913/2014.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 096/2013.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com forneceimento de peças, nos equipamentos da marca CISCO, conforme Contrato CL n° 043/2010-05.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo nº 01, conforme Contrato CL nº 040/2009-07.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo nº 01, conforme Contrato CL nº 040/2009-07.

Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a resevas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 0100/2011-03.