Pagamentos a Credores

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática conforme Cláusula Segunda do Termo Aditivo 09 do Contrato CL nº 040/2009.

Conserto de fragmentadora de papel patrimônio nº 00044483, modelo 1018CD marca Aurora, lotada na Diretoria Geral, sala 119 na Alesc. Atendendo Solicitação da Diretoria Geral. (Processo nº 21/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal Estado de São Paulo, sendo uma digital cortesia (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender a diversos gabinetes e setores. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15)(Processo nº 00058/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal Folha de São Paulo (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender os gabinetes dos deputados Antônio Serafim Venzon, Luciane Carminatti e Silvio Dreveck. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00049/2015)

Aquisição de adoçante e chás diversos que integram a Ata de Registro de Preços Nº 013/2014 do pregão 016/2014, lote 02 do Processo 00858/2014. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 39/2015)

Aquisição de 15 bandeiras do Mercosul, que serão utilizadas nos prédios administrativos da ALESC e Escola do Legislativo. A pedido da Gerência de Amoxarifado. (Processo nº 00089/2015)

Aquisição de eletroduto (mangueira corrugada) material para reparos em diversos setores da Alesc. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 100/2015)

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Aquisição de forro em PVC destinado à copa dos funcionários, para substituir o antigo que se encontra danificado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 96/2015)

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.