Pagamentos a Credores

Aquisição de cola, bandeja de expediente, eslástico, grampo e conjunto porta canetas, itens que integram a Ata de Registro de Preço nº 007/2014, pregão 016/2014, lotes 01 e 06 do Processo 00858/2014, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 1142/2014)

Aquisição de cola, bandeja de expediente, eslástico, grampo e conjunto porta canetas, itens que integram a Ata de Registro de Preço nº 007/2014, pregão 016/2014, lotes 01 e 06 do Processo 00858/2014, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 1142/2014)

Aquisição de cola, bandeja de expediente, eslástico, grampo e conjunto porta canetas, itens que integram a Ata de Registro de Preço nº 007/2014, pregão 016/2014, lotes 01 e 06 do Processo 00858/2014, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 1142/2014)

Aquisição de pastas, itens que integram a Ata de Registro de Preço nº 007/2014, pregão 016/2014, lotes 01 e 06 do Processo 00858/2014, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 1142/2014)

Aquisição de pastas, itens que integram a Ata de Registro de Preço nº 007/2014, pregão 016/2014, lotes 01 e 06 do Processo 00858/2014, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 1142/2014)

Despesa com serviço de manutenção de sistema, concessão de licença de uso de programa de computador, consultoria de informática, treinamento, locação de equipamentos e linha de comunicãção, assistência técnica e processamnto de imagem, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 098/2013-01.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme contrato CL n° 103/2013-01.

Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL n° 103/2013-01.

Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, referete ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 075/2011-07.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 075/2011-07.

Despesa com locação de 58 veículos (06 GM Vectra, 04 Honda/Civic, 45 Toyota/Corolla, 03 Chevrolet/Cruze), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, referente a janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2011-14.

Despesa com programa de estágio de estudantes que estejam frequentando ensino regular em instituição de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, referente ao mês de janeiro 2015, conforme Contrato CL n° 040/2014-00.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças nos equipamentos da marca CISCO, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2010-06.

Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL n° 058/2011-08.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Contratação de estudantes com deficiências que estejam frequentando o ensino regular em instituições superiores, educ. profissional, ens. médio, educ. especial ou cursando os anos finais do ens. fund., modalidade prof. de jovens e adultos, p/ estagiar na ALESC (Res. 005 de 18/07/2013 - prog. ALESC inclusiva, Disp. Lic. nº 04/13), cf. Contrato CL 060/2013-01.