Pagamentos a Credores

Aquisição de 02 (dois) aparelhos de TV LED Full HD 32" Phipilips 32FL3008/78 para Diretoria de Comunicação Social, conforme Ata de Registro de Preços Nº 020/2014, do Pregão 028/2014, lote único do Processo 01016/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos desta Casa Legislativa. (Processo nº 202/2015)

Aquisição de fio de nylon, material para uso na montagem e embalagem nas exposições. Atendendo solicitação da Gerencia Cultural. (Processo n° 212/2015)

Aquisição de materiais para o Setor de Laboratório, tais como kit de creatinina, éter etílico PA, humatrol entre outros , conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 220/2015)

Aquisição de bioclean plus, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 220/2015)

Aquisição de fita adesiva transparente filmoplast, para restauração e conservação de documentos do acervo do Centro de Memória. Atendendo solicitação da Gerência do Centro de Memória. (Processo nº 218/2015)

Aquisição de copos de vidro, xícaras, toalhas e panos de copa. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistencia. (Processo nº 214/2015)

Aquisição de cafeteira, forno elêtrico para uso no refeitorio. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistencia. (Proc. nº 217/2015)

Aquisição de chaleira eletrica, refrigerador 1 porta, para uso no refeitorio. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistencia. (Proc. nº 215/2015)

Contratação de empresa para fornecimento e colocação de películas automotivas, nos veículos Corolla, locados por este Poder, de placas OKG 3645 e OKG 3595, a pedido da Coordenadoria de Transportes. (Processo n. 224/2015)

Aquisição de resistência blindada para recuperar os esterilizadores de xícaras da copa da presidência, patrimonio n. 000368, e do plenarinho, patrimonio n º44400, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n. 225/2015)

Aquisiçao de fogão 4 bocas com acendedor automático, para uso da sala de refeições destinado aos empregados da Ondrepsb, empresa contratada para prestação de serviços nas dependências da ALESC. (Processo n. 230/2015)

Contratação de empresa para colocação de películas nos veículos Cruze placa QHP3101 e Corolla placa MKN3970, a pedido da Coordenadoria de Transportes. (Processo n. 227/2015)

Despesa com aquisição de 8500 garrafões de água mineral sem gás de 20 litros, marca Imperatriz, mediante entrega programada, conforme Contrato CL n° 035/2014-00.

Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas corporativos e tratamento dos dados, conforme Contrato CL n° 051/2010-06.

Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas corporativos e tratamento dos dados, conforme Contrato CL n° 051/2010-06.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical (marca Atlas) do edifício localizado na Rua Silva Jardim, conforme Contrato CL n° 027/2013-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical do edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato CL n° 015/2011-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Arnaldo R.C. de Galvan Junior, conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme documentos constantes no Processo DRH n° 032/2015.