Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de tinta acrílica fosca de 3,6L, na cor CINZA URBNO ou similar para a manutenção do Espaço Cultural Cruz e Souza, atendendo solicitação da Gerência Cultural. Processo SEI 25.0.000014665-2 e requisição GEAFIN 102670.

Aquisições de periódicos - Assinatura Anual (Digital e Impressa) do Jornal Carta Capital, para atender aos Gabinetes Parlamentares, via Inexigibilidade Licitação 065/2025, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (1643480), requisição GEAFIN 102605 e demais documentos constantes do processo SEI nº 25.0.000011893-4.

Aquisições de periódicos - Assinatura Anual (Digital e Impressa) do Jornal Carta Capital, para atender aos setores administrativos, via Inexigibilidade Licitação 065/2025, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (1643480), requisição GEAFIN 102605 e demais documentos constantes do processo SEI nº 25.0.000011893-4.

Ressarcimento pela cessão do servidor Rubens João Laureano a este Poder, referente ao mês de abril de 2025, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1714932 e demais documentos do Processo SEI 25.0.000019644-7.

Ressarcimento pela cessão do servidor Rogers Carlos Martins, referente ao mês de abril de 2025, Termo de Convênio de Cooperação Técnica nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1709543 e demais documentos constantes do Processo SEI 25.0.000018920-3.

Ressarcimento ao Deputado Felippe Collaço, referente a despesas com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-016380 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000018936-0.

Ressarcimento ao Deputado Pedro Baldissera, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-016393 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000019304-9.

Ressarcimento pela cessão do servidor Carlos Eduardo Pereira de Bona Portão a este Poder, referente ao mês de janeiro de 2025, conforme Convênio entre Prefeitura Municipal de Tubarão e ALESC e seus aditivos, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/2019, Despacho 1588332 e demais documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000005201-1.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de maio de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de maio de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de13º salário RGPS do mês de maio de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RPPS do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RGPS do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de 13º Salario - RGPS do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Salário Maternidade do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Aposentadorias e Reformas do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil do mês de maio de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000020147-5.