Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, encarregados nível 1 e 2, telefonistas, lavadores de veículos, pintores, jardineiros, encanadores, eletricistas, pedreiros e carpinteiros, incluindo fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades desse Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Aquisição de 3 (três) kits de papel fotográfico + ribbon para impressora HITI P510S, de patrimônio 000.45117, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Romildo Titon. (Processo nº 851/2015)

Aquisição de 2 (duas) fragmentadoras de papel. Material adquirido através da ata de registro de preços nº 006/2014, pregão 016/2014, lote 14 do processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 867/2015)

Aquisição de lâmina de aço, trena metálica e argamassa média fina. Itens que integram a Ata de Registro de Preços Nº 021/2014 do pregão 030/2014, lote 02 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 884/2015)

Aquisição de lâmina de aço, trena metálica e argamassa média fina. Itens que integram a Ata de Registro de Preços Nº 021/2014 do pregão 030/2014, lote 02 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 884/2015)

Aquisição de arranjos de flores para base de palco, lipiopes, bromélias, fertilizantes e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços 019/2014, pregão 027/2014, lotes 1 e 2 do Processo 01015/2014. Atendendo ao pedido da Coordernadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 891/2015)