Pagamentos a Credores

Assinatura impressa anual do Jornal Novoeste, da Cidade de Maravilha (vigência outubro/2015 a setembro/2016), para atender o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Processo nº 1020/2015)

Aquisição de etiquetas tipo bolinha 19mm, material para uso na identificação de homenageados em Sessões Solenes da ALESC. Atendendo Solicitação da Gerência de Cerimonial. (Processo nº 1026/2015)

Assinatura impressa anual do jornal Destaque Regional, da cidade de São Lourenço do Oeste (vigência outubro/2015 a setembro/2016), para atender o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Processo n° 1015/2015)

Assinatura impressa anual do jornal Imprensa do Povo, da Cidade de Pinhalzinho(vigência outubro/2015 a setembro/2016), para atender o Gabinete do Deputado Mauro de Nadal. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Processo n° 1022/2015)

Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia, para lavar toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Lavação referente ao mês de agosto de 2015. (Processo nº 01033/2015)

Ressarcimento pela cessão da servidora Marcela Marcon Gonçalves a este Poder, conforme convênio entre Prefeitura Municipal de Monte Carlo e ALESC, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 161/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de julho de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 1772015.

Adiantamento a servidora Andrea Cristina Fialek, matrícula 7734, para custear despesas em regime de adiantamento para a realização de despesas de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, no mês de outubro de 2015, para posterior prestação de contas, cfe Portaria da Presidência n° 1015/2015 e 2443/2015 e documentos constantes no Processo n° 2115/2015.

Adiantamento que se faz ao servidor Maurício Nascimento, matrícula 2039, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês outubro de 2015, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforma Portaria da Presidência n° 2444/2015 e demais documentos constantes do Processo n° 2116/2015.

Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Processo DF n° 2117/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2113/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2112/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2111/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2110/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2109/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2108/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2107/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2106/2015.

Empenho para pagamento de diárias de viagens para gravações de programas externos realizados no mês de dezembro de 2014, conforme cláusula 3.2.4 do Contrato nº 058/2011-00.

Empenho para pagamento de quilometragem relativa a serviço de produção e execução de programa de televisão para TVAL, realizado no mês de dezembro de 2014, conforme Contrato nº 058/2011-00.