Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Aquisição de material de expediente (tesouras, pincéis, lápis, grampos e folhas de papel embrulho), conforme a Ata de Registro de Preços nº 007/2014, Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 550/2015)

Aquisição de material de expediente (corretivos, colas e canetas marca texto), conforme a Ata de Registro de Preços nº 007/2014, Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 550/2015)

Aquisição de material de expediente (corretivos, colas e canetas marca texto), conforme a Ata de Registro de Preços nº 007/2014, Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 550/2015)

Aquisição de material de expediente (corretivos, colas e canetas marca texto), conforme a Ata de Registro de Preços nº 007/2014, Pregão 016/2014, lote 1 do Processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 550/2015)