Pagamentos a Credores

Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a militares a serviço deste poder, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2015.

Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina a servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês dezembro/2015.

Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina aos senhores deputados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2015.

Despesa referente ao pagamento de adiantamento de gratificação natalina aos senhores deputados, conforme folha de pagamento do mês de dezembro/2015.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do termo Aditivo 03 do Contrato n° 046/2010.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 11/13, conforme Ofício n° 315/CPSP/2015.

Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 11/13, conforme Ofício n° 315/CPSP/2015.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.