Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistemas preexistentes, conforme item 1 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistemas preexistentes, conforme item 1 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistemas preexistentes, conforme item 1 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviços de gerenciamento da rede da Alesc, conforme item 3 da Cláusula 3.2 do Contrato CL nº 053/2015-00.

Despesa com serviços de gerenciamento da rede da Alesc, conforme item 3 da Cláusula 3.2 do Contrato CL nº 053/2015-00.

Despesa com serviços de segurança da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas, conforme item 5 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviços de segurança da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas, conforme item 5 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Aquisição de fita isolante e disjuntores diversos, que integram a Ata de Registro de Preços Nº 022/2014 do pregão 030/2014, lote 01 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1208/2015)

Aquisição de fita isolante e disjuntores diversos, que integram a Ata de Registro de Preços Nº 022/2014 do pregão 030/2014, lote 01 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1208/2015)

Aquisição de tubos de cola de silicone para atender a Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 1245/2015)

Aquisição de quadro branco com moldura em alumínio tipo mural, medindo 1,20 X 0,90 m, para atender o Gab. do Dep. João Amin. (Processo nº 1245/2015)

Aquisição de envelopes diversos. Materiais integrantes da Ata de Registro de Preços nº 005/2015, do pregão 016/2015, lote 10 do processo 00834/2015. A pedido da Gerência de Almoxarifado.(Processo nº 1244/2015)

Aquisição de materiais para manutenção predial (bandeja para pintura, tinta, selador), conforme a Ata de Registro de Preços nº 023/2014 do pregão 030/2014, lote 03 do processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1278/2015)

Aquisição de materiais para manutenção predial (pincéis e rolos de pintura e espuma), conforme a Ata de Registro de Preços nº 023/2014 do pregão 030/2014, lote 03 do processo 01045/2014. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1278/2015)