Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL n° 029/2015-00.

Aquisição, com instalação, de piso laminado em madeira, espessura 8 mm, em HDF, sobre manta, com acabamento de rodapés e fitas, conforme modelo já existente. O material será instalado na Secretaria Geral da Presidência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1253/2015)

Aquisição, com instalação, de piso laminado em madeira, espessura 8 mm, em HDF, sobre manta, com acabamento de rodapés e fitas, conforme modelo já existente. O material será instalado na Secretaria Geral da Presidência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1253/2015)

Aquisição de ferramentas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de ferramentas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de diversos materiais para manutenção de imóveis, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de diversos materiais para manutenção de imóveis, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de linha de nylon, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de linha de nylon, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de fita antiderrapante, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de fita antiderrapante, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1295/2015)

Aquisição de lâmpadas, para uso no estúdio da TVAL, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 1311/2015)

Aquisição de lâmpadas, para uso no estúdio da TVAL, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 1311/2015)

Despesa referente à indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 12/13, conforme Ofício nº 05/CPSP/2016.

Despesa referente à indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 12/13, conforme Ofício nº 05/CPSP/2016.

Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 20.833 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,765/litro) e de até 2.083 litros/mês de etanol comum (R$ 2,310/litro), conforme Contrato CL n° 030/2014-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.