Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de junho de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 149/2022, 152/2022, Ato 280/2022 e 401/2025, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de junho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de junho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de 13º salário RGPS do mês de junho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas Ativo Civil do mês de junho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de junho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de junho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas Inativo Civil do mês de junho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Proventos - Pessoal Civil do mês de junho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com pagamento de Aposentadorias e Reformas do mês de junho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000025972-4.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao mês de junho de 2025, conforme documentos constantes do processo SEI n° 25.0.000025740-3.

Despesa com vale-transporte dos estagiários deste Poder, referente ao mês de junho de 2025, conforme documentos constantes do processo SEI n° 25.0.000025740-3.

Adiantamento a fim de custear 9 (nove) diárias, de 28/06/2025 a 06/07/2025, para o Deputado Junior Cardoso em viagem que tem como objetivo participar do XIII Fórum de Lisboa - edição 2025, em Lisboa/POR, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000026190-7.

Adiantamento a fim de custear 9 (nove) diárias, de 28/06/2025 a 06/07/2025, para o servidor Carlos Eduardo Eyng que acompanhará o Deputado Junior Cardoso em viagem que tem como objetivo participar do XIII Fórum de Lisboa - edição 2025, em Lisboa/POR, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000026189-3.

Adiantamento a fim de custear 9 (nove) diárias, de 28/06/2025 a 06/07/2025, para o servidor Luiz Antonio Alves que acompanhará o Deputado Junior Cardoso em viagem que tem como objetivo participar do XIII Fórum de Lisboa - edição 2025, em Lisboa/POR, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000026191-5.

Adiantamento a fim de custear 8,5 (oito e meia) diárias, de 25/06/2025 a 07/07/2025, para o Deputado Mauricio Peixer em viagem que tem como objetivo participar de audiência no parlamento Italiano para fortalecer os laços entre Brasil e Itália, na Itália, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000026677-1.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-04.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Dispensa de Licitação 002/2020, Contrato CL nº 020/2020-04.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-04.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, para atender aos setores administrativos da ALESC, conforme Dispensa de Licitação 002/2020 e Contrato CL nº 020/2020-04.