Pagamentos a Credores

Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.

Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.

Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.

Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-02.

Despesa com aquisição de café, da marca Jurerê Gourmet, mediante entrega programada, para atender às necessidades do Poder Legislativo, de acordo com o Contrato CL nº 100/2015-00.

Despesa com aquisição de 10.000 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 098/2015-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato nº 096/2013-02.

Despesa com curso de pós-graduação em nível de especialização em Inovação e Gestão do Conhecimento para Organizações Públicas junto à UNIVALI para 16 servidores da ALESC, com duração de 24 meses, conforme Contrato CL nº 072/2015-00.

Despesa com curso de pós-graduação em nível de especialização em Inovação e Gestão do Conhecimento para Organizações Públicas junto à UNIVALI para 16 servidores da ALESC, com duração de 24 meses, conforme Contrato CL nº 072/2015-00.

Despesa com serviço de transmissão de sinal de TV através de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-05.

Despesa com serviço de transmissão de sinal de TV através de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-05.

Despesa com serviço de transmissão de sinal de TV através de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-05.

Aquisição de 05 (cinco) fragmentadoras e 05 (cinco) desumidificadores de papel, objetos que integram a Ata de Registro de Preços Nº 005/2015, Lote 14 do Processo Nº 00834/2015. Atendendo solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 45/2016)

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016

Despesa com locação por demanda de veículo tipo micro-ônibus com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados, de acordo com o Contrato CL nº 015/2015-01.

Aquisição de materiais elétricos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 053/2016)

Despesa com mão-de-obra para transmissão de sinal de TV através de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-05.

Despesa com mão-de-obra para transmissão de sinal de TV através de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-05.

Despesa com mão-de-obra para transmissão de sinal de TV através de unidade móvel (sistema completo de UP LINK e DOWN LINK), conforme Contrato CL nº 037/2011-05.