Pagamentos a Credores

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Aquisição de materiais de expediente (clips de arame, cola em bastão, pastas AZ) que integram a Ata de Registro de Preço Nº 005/2015, Lote 01 do Pregão 016/2015, Processo 00834/2015, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 280/2016)

Aquisição de materiais de expediente (pasta de cartolina, pasta de polipropileno, régua e visor plástico) que integram a Ata de Registro de Preço Nº 005/2015, Lote 01 do Pregão 016/2015, Processo 00834/2015, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 280/2016)

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no treinamento do Software Premiere, a realizar-se nos dias 02, 03 e 04 de maio de 2016, em Curitiba-PR, conforme documentos constantes do Processo DF nº 496/2016.

Contratação de empresa para conserto do frigobar de 120L da cônsul, de tombamento 2785. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 293/2016)

Publicação do aviso de Edital de Pregão nº 007/2016, nos termos do art. 21 da Lei 8666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo nº 300/2016)

Aquisição de cones para serem utilizados nos estacionamentos da ALESC, em substituição aos cones que se encontram danificados, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 297/2016)

Publicação do aviso de suspensão do Pregão nº 002/2016, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93, conforme solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo nº 311/2016)

Aquisição de suprimentos para execução das atividades de manutenção de equipamentos de informática. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 306/2016)

Aquisição de fios e disjuntor, material para interligar a Seção de Enfermagem ao gerador central, a fim de garantir o acondicionamento de medicamentos e vacinas na refrigeração. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 313/2016)

Contratação do Sr Antônio Eugênio Cunha que ministrará o "Seminário Autismo e os Desafios da Educação Inclusiva" que ocorrerá no dia 09 de maio de 2016 em Imbituba. A pedido da Escola do Legislativo. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 321/2016)

Aquisição de lâmpadas fluorescentes, cabo de cobre e fio de cobre para repor estoque no CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 325/2016)

Aquisição de lâmpadas fluorescentes, cabo de cobre e fio de cobre para repor estoque no CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 325/2016)

Aquisição de 30.000 (trinta mil) folhas de papel offset A4, que integram a Ata de Registro de Preço Nº 011/2015, Lote 11 do Pregão 016/2015, Processo 00864/2015. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 336/2016)

Assinatura impressa anual da Revista HSM Management (vigência maio/2016 a abril/2017). A pedido e para atender a Assessoria de Planejamento Institucional, com base na Inexigibilidade de Licitação nº 001/16. (Processo nº 344/2016)