Pagamentos a Credores

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, no mês de julho de 2016, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Carlos Fernando Coruja Agostini), conforme Contrato nº 017/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1289/2016.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado César Valduga), conforme Contrato nº 007/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1288/2016.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovani Gava, repassada a menor nos meses de janeiro a junho de 2016, conforme Comunicação Interna nº 140/2016/CPSP e demais documentos constantes do Processo CPSP nº 272/2015.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovani Gava, repassada a menor de junho de 2014 a dezembro de 2015, conforme Comunicação Interna nº 140/2016/CPSP e demais documentos constantes do Processo CPSP nº 272/2015.

Despesa com pagamento de contribuição previdenciária do segurado Sr. Ederson Giovani Gava, repassada a menor de junho de 2014 a dezembro de 2015, conforme Comunicação Interna n° 140/2016/CPSP e demais documentos constantes no Processo CPSP n° 272/2015.

Despesa com pagamento de contribuição previdenciária do segurado Sr. Ederson Giovani Gava, repassada a menor nos meses de janeiro a junho de 2016, conforme Comunicação Interna n° 140/2016/CPSP e demais documentos constantes no Processo CPSP n° 272/2015.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Edital de Pregão Presencial nº 034/2015 e Contrato CL nº 093/2015-00

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL nº 018/2013-04.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL nº 018/2013-04.