Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de água e esgoto referente aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349, Florianópolis/SC.

Empenho, em virtude de prorrogação de prazo contratual, para suportar pagamento de despesa com prestação de serviços, tais como: assistente em tecnologia de informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnica em enfermagem e office boy, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 096/2011-15.

Despesa com serviços de telefonia fixa referente ao mês de agosto de 2016, conforme documentos constantes do Processo nº 1363/2016.

Despesa com serviços de telefonia fixa referente ao mês de agosto de 2016, conforme documentos constantes do Processo nº 1363/2016.

Adiantamento que se processa ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Processo DF n° 1400/2016.

Aquisição de materiais de expediente (folha de papel almaço, grampeador, grampo, lápis, régua, tesoura) dentre outros, conforme a Ata de Registro de Preço nº 005/2015, Lote 01 do Pregão 016/2015, Processo 00834/2015. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 590/2016)

Aquisição de copos plásticos descartáveis de 80ml e 180ml, que integram a Ata de Registro de Preços Nº 005/2015 do pregão 16/2015, lote 08 do Processo 00834/2015. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 688/2016)

Aquisição de moldura tamanho A3 e moldura tamanho A4, para colocação do termo de compromisso e diploma, para o Gabinete do Deputado Roberto Luiz Salum. (Processo nº 703/2016)

Aquisição de garrafa térmica, inox, 3 litros, serve a jato, que será utilizada pelos integrantes da Casa Militar, conforme solicitação do Coordenador Operacional da Casa Militar. (Processo nº 706/2016)

Adiantamento a servidora Andrea Cristina Fialek, matrícula 7734, para custear despesas em regime de adiantamento para a realização de despesas de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, no mês de setembro de 2016, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1451/2016 e documentos constantes no Processo n° 1405/2016.

Adiantamento que se faz ao servidor Marcio Ferreira, matrícula 1903, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês setembro de 2016, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforma Portaria da Presidência 1450/2016 e demais documentos constantes do Processo n° 1404/2016.

Despesa com pagamento de folha suplementar a servidores deste poder, referente ao mês de agosto/2016, conforme folha de pagamento anexa.

Despesa que se processa com pagamento de subsídios dos senhores deputados referente ao mês de setembro/2016, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com programa de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL n° 040/2014-02.

Despesa com programa de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL n° 040/2014-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.