Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-00.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Maurício José Eskudlark, constituído por uma sala de alvenaria localizada na Av. Alvim Bauer, n° 569, térreo, Centro, Balneário Camboriú-SC, designada de sala de n° 02, com área de 29,50 m2, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 017/2016 e Contrato CL n° 021/2016-00.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 4ª fase, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47726 e demais documentos constantes do Processo n° 20116/2016.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Adoção 2016, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 47850 e demais documentos constantes do Processo n° 20238/2016.

Despesa com pagamento do seguro DPVAT relativo ao veículo ford courier, de placa MCW 2458, de propriedade da ALESC, referente ao ano de 2016, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1503/2016.

Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato CL nº 078/2013-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.