Pagamentos a Credores

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no Curso Workshop sobre Alimentos Seguros a realizar-se nos dias 08 e 09 de março de 2017, em Campinas-SP, conforme documentos constantes do Processo DF nº 260/2017.

Contratação da Sra. Paula Pereira Guimarães, que fará apresentação do "Portal Catarinas", no 07 de março de 2017, em Florianópolis. (Processo n° 53/2017)

Serviço de instalação de 1 (um) aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 BTU/H na Gerência de Sessões Solenes e Especiais, situada nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme a Ata de Registro de Preços n. 013/2016, pregão 033/2016, lote 02 do Processo 00880/2016. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 063/2017)

Aquisição de 1 (um) aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 BTU/H para a Gerência de Sessões Solenes e Especiais, situada nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme a Ata de Registro de Preços n. 013/2016, pregão 033/2016, lote 02 do Processo 00880/2016. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 063/2017)

Aquisição de 1 (um) aparelho de ar condicionado tipo split 9.000 BTU/H para a Gerência de Sessões Solenes e Especiais, situada nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme a Ata de Registro de Preços n. 013/2016, pregão 033/2016, lote 02 do Processo 00880/2016. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 063/2017)

Contratação do Sr. Leonardo Gontijo Vieira Gomes, que ministrará a palestra "Vida Independente: O Amor como Combustível Para Superação de Barreiras e Construção de Possibilidades", no dia 21 de março de 2017 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 114/2017)

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-17.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-17.

Aquisição de 1.000 (hum mil) sacolas ecológicas 100% algodão, gramatura 240g, com serigrafia 5 cores, cordão em algodão trançado, medindo 40 x 30.para o Encontro Estadual de Vereador Mirim. A pedido da Escola do Legislativo. (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) (Processo nº 141/2017)

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no Curso de Política e Legislação Urbanística, a realizar-se nos dias 29, 30 e 31 de março de 2017, em Florianópolis, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0435/2017.

Contratação de empresa para afiação das facas das máquinas de corte modelo BW-R670v2, patrimônio n. 36899, e modelo BW450V7_V8.0, patrimônio n. 46426. A pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 190/2017)

Contratação de empresa para serviços de chaveiros nos setores da Casa (Expedição de Correspondência, Gabinete dos Deputados Silvio Dreveck, Valmir Comin e Antônio Aguiar, Diretoria de Comunicação Social, Coordenadoria das Comissões e Centro de Apoio as Câmaras Municipais). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 193/2017)

Contratação de empresa para serviços de chaveiros para a Diretoria de Comunicação Social (cópia de chave de gaveteiro). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 193/2017)

Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Marco Apolo de Freitas, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo RH nº 1009/2017.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Patrício Destro), conforme Contrato nº 008/2016-01 e documentos constantes do Processo DF nº 0532/2017.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.

Despesa com contratação, por demanda, de serviços relacionados à implantação, sustentação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme Contrato CL nº 062/2016-00 e demais documentos constantes do Processo nº 528/2017.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de abril de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 0571/2017.