Pagamentos a Credores

Aquisição de cinco adesivos com 30cm de altura x 28 cm de largura com o brasão da ALESC para serem aplicados nas tribunas que são utilizadas nos eventos desta Casa. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo n° 687/2017)

Aquisição de 10 (dez) barras de Junção Perfil T em MDF, marca Duraflor, cor Cerezo Carmel, para acabamento interno de porta - piso laminado, conforme padrão da ALESC, nas dimensões 15 x 50 x 2100 mm. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 702/2017)

Aquisição com instalação de um vidro liso 4mm 110x88cm para ser instalado na CST. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 715/2017)

Aquisição de 418 (quatrocentos e dezoito ) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 725/2017)

Aquisição de 42 (quarenta e dois) vales-transporte da SANTO ANJO. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 727/2017)

Aquisição de 294 (duzentos e noventa e quatro) vales-transporte do SETUF. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 729/2017)

Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1671/2017.

Despesa referente ressarcimento de passagens aéreas adquiridas no dia 03 de outubro de 2017 (Latam Airlines), persursos Florianópolis-São Paulo, São Paulo-Florianópolis, custeadas com recursos próprios do credor em epígrafe, para tratamento de saúde, conforme resolução 090/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1683/2017.

Despesa referente a diferença de reajuste de pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, no período de fevereiro a dezembro de 2016, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-18.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.