Pagamentos a Credores

Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Mário Marcondes, constituído por casa comercial na Avenida Altamiro di Bernardi, 69, Campinas, São José-SC, com área de 130m2, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 006/2017-00.

Contratação da Sra. Paula Ribeiro Guimarães que realizou apresentação do "Portal Catarinas", no 07 de março de 2017 na cidade de Florinanópolis. (Processo nº 284/2017)

Contratação da Sra. Maria Emília de Oliveira, que realizará a palestra ¨Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes no Parto Domiciliar¨, num total de 02 horas aula, no dia 02 de junho de 2017, na cidade de Florianópolis - Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Processo n° 297/2017)

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão nº 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão nº 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão nº 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender as necessidades da ALESC, conforme Edital de Pregão nº 035/2016 e Contrato CL nº 005/2017-00.

Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte da PAULOTUR, conforme relação constante do ofício nº 081/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 345/2017)

Aquisição de 160 (cento e sessenta) vales-transporte do SETUF, conforme relação constante do ofício nº 081/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 346/2017)

Aquisição de 200 (duzentos) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, conforme relação constante do ofício nº 080/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 347/2017)

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ana Paula de Lima), conforme Contrato nº 016/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 824/2017.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidores listados no processo, referente ao mês de abril de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 079/2017.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Adriano Luiz de Campos e Edson Correa da Rocha, referente ao mês de abril de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 e 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 064/2017.

Despesa referente ressarcimento de passagem aérea adquirida no dia 06 de junho de 2017, no balcão da Azul Linhas Aéreas, persurso Confins-Campinas, Campinas-Florianópolis, custeada com recursos próprios do credor em epígrafe, devido a cancelamento de passagem por motivos desconhecidos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0833/2017.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Lucélia Maria Araldi, conforme convênio entre Prefeitura de Jaraguá do Sul e ALESC, referente ao período de julho a dezembro de 2016, incluindo 13º salário proporcional, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 258/2016.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Lucélia Maria Araldi, conforme convênio entre Prefeitura de Jaraguá do Sul e ALESC, referente ao período de julho a dezembro de 2016, incluindo 13º salário proporcional, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 258/2016.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.