Pagamentos a Credores

Despesa com o pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhista (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores deste Poder Legislativo, referente ao mês de junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com o pagamento referente a auxílio saúde a servidores comissionados deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de junho/2017, conforme folha de pagamento anexa, fundamentado nos Atos da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados deste Poder Legislativo, referente ao mês de junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados deste Poder Legislativo, referente ao mês de junho/2017, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com o pagamento referente a equivalência (auxílio moradia) aos senhores Deputados deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de junho/2017, conforme folha de pagamento anexa.

Despesa com o pagamento referente a auxílio saúde aos senhores Deputados deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de junho/2017, conforme folha de pagamento anexa, fundamentado nos Atos da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.

Despesa com prestação de serviço de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças de reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-00.

Despesa com prestação de serviço de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças de reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-00.

Despesa com curso de pós-graduação em nível de especialização em Inovação e Gestão do Conhecimento para Organizações Públicas junto à UNIVALI, para 16 servidores da ALESC, com duração de 24 meses, conforme Inexigibilidade de Licitação 053/2015 e Contrato CL nº 072/2015-00.

Despesa com suporte técnico online e on site para solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.

Despesa com suporte técnico online e on site para solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.

Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Contrato CL nº 093/2015-01.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.