Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-09.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-09.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.

Despesa com locação de imóvel para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Gabriel Ribeiro, constituído por uma casa de alvenaria localizada à Rua Joaçaba, nº 50, Centro, Lages/SC, com área de 180 m², conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 010/2016-00.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao galpão locado por este Poder para alocação de móveis, localizado em São José/SC.

Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial n° 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-00.

Aquisição de 12 (doze) caixas de gesso acartonado, modelo Base 31 da Placo do Brasil ou similar, na modulação de 625x625 mm, sistema de borda tegula (borda rebaixada) na cor branca. A pedido da Coordenadoria do Serviços Técnicos. (Processo nº 285/2017)

Aquisição de 01 (hum) tapete tipo capacho emborrachado, medindo 230x110 cm, para o acesso ao Edifício João Cascaes, locado por este Poder Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 314/2017)

Aquisição de cota de participação, correspondente a espaço físico, no tamanho de 18 m² para divulgação institucional da ALESC no evento "I Seminário Internacional em energias renováveis - FCTER", de 06 a 07 de junho de 2017, no Município de Chapecó/SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Inexigibilidade de Licitação Nº 027/2017) (Processo nº 0450/2017)

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos/consumíveis/suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-01.