Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS do mês de julho de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil do mês de julho de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de julho de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de julho de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de julho de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 149/2022, 152/2022, Ato 280/2022 e 401/2025, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de julho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de julho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas Inativo Civil do mês de julho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de 13º salário RGPS do mês de julho de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de RPV - Sentenças Judiciais do mês de julho de 2025 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Aposentadorias e Reformas do mês de julho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com folha de pagamento dos estagiários deste Poder, referente ao mês de julho de 2025, conforme documentos constantes do processo SEI n° 25.0.000030897-0.

Despesa com vale-transporte dos estagiários deste Poder, referente ao mês de julho de 2025, conforme documentos constantes do processo SEI n° 25.0.000030897-0.

Despesa com pagamento de Proventos - Pessoal Civil do mês de julho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com pagamento de Proventos - Pessoal Civil do mês de julho de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000030908-0.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Atílio Pedro Pagani, 855, sala 210, bairro Pagani, Palhoça-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Camilo Martins, conforme Resolução n° 007/2015, Resolução 001/2024, Dispensa de Licitação n° 013/2023 e Contrato CL n° 025/2023.

Despesa com serviços continuados de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças dos bebedouros de água nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico nº 011/2023 e Contrato CL nº 045/2023-01.

Despesa com serviços continuados de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais e peças dos bebedouros de água nas dependências do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico nº 011/2023 e Contrato CL nº 045/2023-01.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (03 elevadores da marca Atlas Schindler) na Unidade Administrativa Dep. Aldo Schneider, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 014/2023 e Contrato CL nº 080/2023-01.