Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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12/09/2017 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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12/09/2017 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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12/09/2017 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
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12/09/2017 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-02.
04.191.047/0001-30
2017NE000026
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12/09/2017 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-02.
04.191.047/0001-30
2017NE000026
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12/09/2017 | Ver |
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ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.200 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 070/2016-00.
03.489.027/0001-88
2017NE000029
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12/09/2017 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
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12/09/2017 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
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12/09/2017 | Ver |
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
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SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
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12/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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12/09/2017 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.