Pagamentos a Credores

Aquisição de garrafas térmicas diversas que integram a Ata de Registro de Preços Nº 019/2016 do pregão 31/2016, lote 13 do Processo 00849/2016, atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 552/2017)

Serviço de lavação em um tapete, patrimônio 469031232, medindo 1,40 x 2,00 m. A pedido e para atender o Gabinete do Deputado Patrício Destro. (Processo n° 561/2017)

Aquisição 50 (cinquenta) fitas magnéticas LTO e respectivas etiquetas. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 0599/2017)

Aquisição de coador, modelo 01,02, para repor estoque no Almoxarifado. Atendendo solicitação P.A.direto n. 07-2017 da Gerência do Almoxarifado. (Processo n° 619/2017)

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe, referente pagamento do IPTU 2017 em cota única, correspondente ao imóvel alugado para armazenamento de móveis da ALESC, localizado no município de São José-SC, conforme Contrato 031/2015, aditivos 01 e 02 e documentos constantes do Processo DF nº 1374/2017.

Despesa com complementação da Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento suplementar de servidores no mês de agosto de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 1442/2017.

Despesa com complementação da Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento suplementar de servidores no mês de julho de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 1440/2017.

Despesa com complementação da Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento suplementar de servidores no mês de junho de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 1439/2017.

Despesa com complementação da Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento suplementar de servidores no mês de agosto de 2017, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 1441/2017.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos/consumíveis/suprimentos, conforme Contrato CL nº 039/2016-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.