Pagamentos a Credores

Despesa com produção de cartilha da campanha Combinação álcool x direção, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017, OC 5055 e demais documentos constantes no Processo nº 10378/2017.

Aquisição de um cofre eletrônico de aço, para guarda de documentos( tickets alimentação e vale transportes) da CGCB. A pedido da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 815/2017)

Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) vales-transporte do SETUF. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo n. 834/2017)

Aquisição de 360 (trezentos e sessenta) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo n. 835/2017)

Aquisição de 40 (quarenta) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 20 (vinte) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 20 (vinte) ao trecho Garopaba-Fpolis. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo n. 836/2017)

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Mário Marcondes Nascimento), conforme Contrato nº 006/2017-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1918/2017.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Natalino Lázare), conforme Contrato nº 023/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1909/2017.

Despesa com impressão e instalação de adesivo, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017, OC 5038 e demais documentos constantes no Processo nº 10374/2017.

Adiantamento afim de custear 3,5 diárias a Capinzal, de 16 a 19 de novembro de 2017, para cobertura de imprensa solicitada pelo Deputado Cesar Valduga na abertura da Expovale, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 030/2017.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-01.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-01.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-07.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-07.

Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Avenida Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.

Despesa com serviço de energia elétrica referente aos imóveis locados por este Poder para abrigar setores administrativos, localizados na Rua Silva Jardim, números 81 e 349 e Escola do Legislativo, situada à Avenida Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.