Pagamentos a Credores

Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 010/2018, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. (Processo nº 0165/2018)

Assinatura impressa e digital anual (combo) do Jornal Folha de São Paulo (vigência abril/2018 a março/2019), para atender a vários Gabinetes, Gab. da Presidência, Biblioteca e Dir. Comunicação Social (2). A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/2018. (Processo nº 170/2018)

Contratação do Sr. Marcos Petry, que ministrará a aula "Autismo e Inclusão: Desafios Cotidianos", num total de 03 horas/aula, no dia 04 de abril de 2018, no município de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado) (Processo nº 0193/2018)

Contratação de conserto de aparelho de TV do Gabinete do Deputado Ricardo Guidi, tombado sob patrimônio nº 37029. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 198/2018)

Serviço de revisão no sistema de alarme de segurança do Edif. Walter Francisco da Silva. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 232/2018)

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini), conforme Contrato CL nº 017/2016 e documentos constantes do Processo nº 571/2018.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 018/2013-08.

Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo copos plásticos e palhetas plásticas) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê e adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 077/2017-00.

Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017, referente serviço de locação de unidade móvel para transmissão de eventos da ALESC, conforme 8º termo Aditivo do Contrato CL nº 033/2012 e demais documentos do Processo DF nº 429/2018.

Despesa com pagamento de diferença relativa a reajuste, compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2017, referente serviços técnicos prestados para montagem de unidade móvel para transmissão de eventos da ALESC, conforme 8º termo Aditivo do Contrato CL nº 033/2012 e demais documentos do Processo DF nº 429/2018.

Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 613/2018.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.