Pagamentos a Credores

Despesa com cota de apoio no V Encontro Catarinense de Escritores, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, OC 26011 e demais documentos constantes no Processo n° 30157/2017.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Aquisição de cota de participação, correpondente a espaço físico, no tamanho de 20 m² para divulgação institucional da ALESC no "Seminário Turismo de Negócios SC", a ser realizado de 13 a 14 de novembro de 2017, no Município de Balneário Camboriú - SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Inexigibilidade de Licitação) (Processo nº 884/2017)

Aquisição de cota de participação, correspondente a espaço físico, no tamanho de 20 m² para divulgação institucional da ALESC na "VII Polvilhana - festa do polvilho e da banana", realizada de 14 a 19 de novembro de 2017, no Município de Santa Rosa do Sul - SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Inexigibilidade de Licitação) (Processo nº 892/2017)

Aquisição de 18 (dezoito) HDs com capacidade de 2TB cada, a serem utilizados como armazenamento de arquivos nos servidores patrimônios: 29823 e 26651, conforme solicitação da Gerência de Segurança de Administração de Rede da ALESC. (Processo nº 901/2017)

Aquisição de cota de participação, correspondente a espaço físico, no tamanho de 30 m² para divulgação institucional da ALESC na "Expohidro e o XXII Simpósio de Recursos Hídricos SBRH" a ser realizado de 26 de novembro a 1° de dezembro de 2017, no município de Florianópolis - SC; conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Inexigibilidade de Licitação). (Processo nº 932/2017)

Aquisição de 32 (trinta e dois) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 16 (dezesseis) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 16 (dezesseis) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de dezembro de 2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 942/2017)

Aquisição de 192 (cento e noventa e dois) vales transporte do SETUF, para o mês de dezembro de 2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 943/2017)

Aquisição de 256 (duzentos e cinquenta e seis) vales transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de dezembro de 2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 944/2017)

Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 103/2013-04.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 103/2013-04.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 103/2013-04.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56659 e demais documentos constantes no Processo n° 30052/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56696 e demais documentos constantes no Processo n° 30089/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56697 e demais documentos constantes no Processo n° 30090/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56737 e demais documentos constantes no Processo n° 30130/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56745 e demais documentos constantes no Processo n° 30138/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56758 e demais documentos constantes no Processo n° 30151/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56759 e demais documentos constantes no Processo n° 30152/2017.