Pagamentos a Credores

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Saúde a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento anexa e com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de equivalência (Auxílio moradia) aos Senhores Deputados Poder Legislativo no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento anexa.

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Saúde aos Senhores Deputados deste Poder Legislativo no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento anexa e com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Educação a servidores inativos deste Poder Legislativo no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Saúde a servidores inativos deste Poder Legislativo no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento anexa e com fundamento no Ato da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.

Despesa referente ao pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas a servidores inativos deste Poder Legislativo no mês de janeiro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação referente a dezembro de 2017 e complementar da Gratificação Natalina, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação referente a dezembro de 2017 e complementar da Gratificação Natalina, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Adiantamento ao servidor Jailton Dias da Cunha, matrícula 1218, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, no mês de janeiro de 2018, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 053/2018 e demais documentos constantes no Processo DF n° 049/2018.

Adiantamento que se faz ao servidor Márcio Ferreira, matrícula 1903, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês de janeiro de 2018, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria da Presidência n° 052/2018 e demais documentos constantes do Processo DF n° 048/2018.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-01.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.