Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Plano de Midia Maio 2018, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 59149 e demais documentos constantes no Processo n° 30092/2018.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Plano de Midia Maio 2018, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 59152 e demais documentos constantes no Processo n° 30095/2018.

Aquisição de materiais para recompor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 388/2018).

Aquisição de materiais para recompor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 390/2018).

Aquisição de 500 unidades de folhas de papel pergaminho branco de gramatura 230 - tamanho A4 (210 mm x 297 mm) e 300 unidades de Porta Certificado no formato 33 cm que integram as Atas de Registro de Preços 004/2017 e 015/2017, Processso número 0374/2017. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Apoio ao Plenário da ALESC. (Processo 395/2018).

Aquisição de barra rosqueada 4mm e porca auto travante 4mm,material abaixo especificado no Of CST nº 125/2018, que se encontram em falta. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Tecnocos da ALESC Aquisição de 30 manipulo macho (pés niveladores) material para restauração dos painéis expositores, Of nº 029/2018. Atendendo solicitação da Gerencia Cultural da ALESC. (Processo 398/2018).

Aquisição de Papel A4 75 g/m² branco, 100 caixas, itens que integram a Ata 16/2017, pregão 33/2017, lote nº10, processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado da ALESC. ( Processo 419/2018)

Despesa com reutilização do VT Abelha, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017, OC 5197 e demais documentos constantes no Processo nº 10046/2018.

Locação de Espaço físico para Sessão Solene do dia 22/06/2018, no Município de Criciúma, em homenagem aos Desbravadores da Mineração do Carvão da Região Sul. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessões Solenes e Especiais. (Processo nº 430/2018)

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba Bem o Turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56710 e demais documentos constantes no Processo n° 30103/2017.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QII-3972) no dia 28 de maio de 2018, no município de Florianópolis, devido a falta de combustível no porto conveniado durante a greve dos camioneiros. Conforme solicitação encaminhada através do Of. CT 224/2018 e demais documentos constantes do Processo DF nº 922/2018.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIN-5706) no dia 30 de maio de 2018, no município de Florianópolis, devido a falta de combustível no porto conveniado durante a greve dos camioneiros. Conforme solicitação encaminhada através do Of. CT 225/2018 e demais documentos constantes do Processo DF nº 930/2018.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimentos de veículos locados pela Alesc (placas QIU-8188 e QJO-8882) no dia 29 de maio de 2018, no município de Florianópolis, devido a falta de combustível no porto conveniado durante a greve dos camioneiros. Conforme solicitação encaminhada através da CI S/nº/18 do Gabinete da Presidência e demais documentos constantes do Processo DF nº 931/2018.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIF-3727) no dia 29 de maio de 2018, no município de Florianópolis, devido a falta de combustível no posto conveniado durante a greve dos camioneiros. Conforme solicitação encaminhada através do Of. CT 223/2018 e demais documentos constantes do Processo DF nº 918/2018.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com locação de 50 veículos (49 Corolla/Toyota e 01 minivan Vito/Mercedes-Benz), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n. 041/2017-03