Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79 2018NE000598
15/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79 2018NE000598
15/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79 2018NE000598
15/08/2018 Ver
CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de desenvolvimento de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 42, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.
00.530.341/0001-79 2018NE000598
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH- ALESC, conforme item 3 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000705
15/08/2018 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH- ALESC, conforme item 3 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000705
15/08/2018 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 2 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000706
15/08/2018 Ver
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme item 2 do Contrato CL n° 062/2016-01.
01.645.738/0001-79 2018NE000706
15/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº13/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº 02,nº 07,nº 12 e nº 14, Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 354/2018).
14.534.916/0001-36 2018NE001451
15/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº13/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº 02,nº 07,nº 12 e nº 14, Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 354/2018).
14.534.916/0001-36 2018NE001452
15/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº13/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº 02,nº 07,nº 12 e nº 14, Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 354/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE001453
15/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº13/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº 02,nº 07,nº 12 e nº 14, Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 354/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE001453
15/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº13/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº 02,nº 07,nº 12 e nº 14, Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 354/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE001453
15/08/2018 Ver
BLUNAC DISTRIBUIDORA EIRELI
Aquisição de diversos Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº13/2017, do Pregão 33/2017, Lotes nº 02,nº 07,nº 12 e nº 14, Processo 819/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa Gerência de Almoxarifado da ALESC.(Processo 354/2018)
14.534.916/0001-36 2018NE001453
15/08/2018 Ver
HBJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de materiais para recompor o estoque do almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 391/2018).
09.548.709/0001-09 2018NE001719
15/08/2018 Ver
CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA
Despesa com inscrição dos servidores abaixo no curso ¨Previdência dos Servidores Públicos¨, a realizar-se no período de 25 a 27 de julho de 2018, em Brasília-DF, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1137/2018.
18.133.018/0001-27 2018NE002084
15/08/2018 Ver
BRY TECNOLOGIA S.A
Despesa com serviço de atualização tecnológica, garantia , treinamento e suporte técnico para Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos, compostas por um conjunto de hardware e software que permitem a implementação da certificação digital, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 055/2017 e Contrato CL n° 115/2017-00.
04.441.528/0001-57 2018NE002170
15/08/2018 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 027/2018, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
79.227.963/0001-82 2018NE002346
15/08/2018 Ver
LEHMKUHL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Contratação de empresa para realizar a manutenção com reparo de rede de gás combustível na central de gás, que está com vazamento. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 557/2018)
14.485.869/0001-88 2018NE002355
15/08/2018 Ver
NC COMUNICACOES SA
Publicação do Aviso de Edital de Pregão Nº 028/2018, em jornal de grande circulação, nos termos do art. 21 da Lei 8.666/93. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos.(Processo 562/2018))
79.227.963/0001-82 2018NE002367
15/08/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 04/11/2026.