Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS) do ano corrente, relativa ao Edifício João Cascaes, localizado na Rua Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 676/2018.

Despesa com pagamento da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS) do ano corrente, relativa ao Edifício João Cascaes, localizado na Rua Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 676/2018.

Despesa com pagamento da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS) do ano corrente, relativa ao Edifício João Cascaes, localizado na Rua Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 676/2018.

Despesa com pagamento da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS) do ano corrente, relativa ao Edifício João Cascaes, localizado na Rua Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 676/2018.

Despesa com pagamento da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS) do ano corrente, relativa ao Edifício João Cascaes, localizado na Rua Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 676/2018.

Despesa com pagamento da 3ª parcela da taxa de coleta de resíduos sólidos (TCRS) do ano corrente, relativa ao Edifício João Cascaes, localizado na Rua Hercílio Luz, nº 301, Florianópolis, locado por este Poder para abrigar setores administrativos, conforme documentos constantes do Processo DF nº 676/2018.

Despesa com pagamento de adiantamento de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de maio/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento de adiantamento de 1/3 de férias (abono constitucional) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de maio/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com adiantamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de maio/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com adiantamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de maio/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Aquisição de peças para duas Dobradeiras DF 915, de patrimônios números 36898 e 43308, respectivamente, da Grafica. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo nº 767/2017)

Aquisição de peças para duas Dobradeiras DF 915, de patrimônios números 36898 e 43308, respectivamente, da Grafica. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo nº 767/2017)

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 62,90 m², localizada à Rua Lauro Muller, nº 442, Condomínio Dona Lúcia, Bairro Alvorada, Videira/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Romildo Titon, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 014/2016-01.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 273,32 m², localizada à Rua Alexandre Schlemm, nº 322, Bairro Bucarein, Joinville/SC para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Patrício Destro, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 143/2017-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 273,32 m², localizada à Rua Alexandre Schlemm, nº 322, Bairro Bucarein, Joinville/SC para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Patrício Destro, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 143/2017-00.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.

Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.

Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.

Aquisição de materiais de expedientes diversos, itens estes que integram a ATA nº18/2017 do pregão 33/2017 , processo nº819/2017 lote nº01. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 71/2018)