Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Contratação de serviço de conserto da coluna de gás, das cadeiras de patrimônio 33316, 33322, 33310, alocadas no Gabinete do Deputado Natalino. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 248/2018)

Despesa com contratação de estagiários, estudantes em curso público ou particular, profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superiores legalmente reconhecidos, em áreas diretamente relacionadas com as atividades programadas, planos e projetos do TRE-SC, para atuar na preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, conforme Convênio 005/2018 e Contrato CL nº 019/2018-00.

Despesa com contratação de estagiários, estudantes em curso público ou particular, profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superiores legalmente reconhecidos, em áreas diretamente relacionadas com as atividades programadas, planos e projetos do TRE-SC, para atuar na preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, conforme Convênio 005/2018 e Contrato CL nº 019/2018-00.

Despesa com contratação de estagiários, estudantes em curso público ou particular, profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superiores legalmente reconhecidos, em áreas diretamente relacionadas com as atividades programadas, planos e projetos do TRE-SC, para atuar na preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, conforme Convênio 005/2018 e Contrato CL nº 019/2018-00.

Aquisição de Materiais a serem utilizados pelo efetivo da Polícia Militar (Corpo da Guarda). Atendendo solicitação da Casa Militar da ALESC.(Processo 583/2018).

Despesa com serviço de fornecimento de conexão (link) de internet banda larga com velocidade de 500Mbps full, garantia de de banda 100% download e upload, com instalação, manutenção e suporte técnico do link, conforme Contrato CL n° 020/2018.

Aquisição de materiais diversos que integram a ATA 12/2018, processo 422/2018, pregão 21/2018, lote 03. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Tecnicos da ALESC. (Processo 598/2018)

Aquisição do material especificado no ofício. CST nº 196/2018, para repor estoque no Almoxarifado. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 615/2018)