Pagamentos a Credores

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial de 92,68 m², localizada à Avenida Getúlio Vargas, nº 150, Bairro Centro, Sombrio/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 012/2016-01.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa de alvenaria com 183 m², localizada à Rua Maestro Jacó, nº 284, Bairro Michel, Criciúma/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 087/2017-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial de 47,50 m², localizada à Rua São Paulo, nº 2621, Bairro Itoupava Seca, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Jean Jackson Kulhmann, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 018/2016-01.

Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.

Despesa com aquisição de combustíveis comuns para atender às necessidades do Poder Legislativo, conforme Contrato CL n° 148/2017-00.

Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL n° 039/2016-02.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL nº 088/2015-03.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.

Despesa com serviço de atualização tecnológica, garantia , treinamento e suporte técnico para Plataforma de Segurança de Documentos Eletrônicos, compostas por um conjunto de hardware e software que permitem a implementação da certificação digital, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 055/2017 e Contrato CL n° 115/2017-00.

Aquisição de materiais para repor estoque no Almoxarifado - Oficio CST 207/218, materiais para reparo na cobretuta do Anexo. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 633/2018)

Aquisição de material para manutenção e reparos do Palácio Barriga Verde, Oficio CST nº 198/2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC.(Processo 633/2018)

Despesa com diferenças de licenças de manutenção de software não pagas no período de outubro de 2015 a dezembro de 2017 , de acordo com cláusula 2.1, referentes aos itens 5, 12, e 14, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com diferenças de licenças de manutenção de software não pagas no período de junho de 2015 a dezembro de 2017 , de acordo com cláusula 2.1, referentes ao item 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.