Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Despesa com pagamento de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Despesa com pagamento de suporte ao desenvolvimento do software EIC-ALESC, conforme item 7 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Confecção de um bicicletário em aço galvanizado, pintura epóxi, 6 (seis) unidades, conforme discriminação e projeto anexo. A ser instalado no Palácio Barriga Verde (Projeto Pelalesc). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo 608/2018)

Confecção de um bicicletário em aço galvanizado, pintura epóxi, 6 (seis) unidades, conforme discriminação e projeto anexo. A ser instalado no Palácio Barriga Verde (Projeto Pelalesc). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo 608/2018)

Objeto: Aquisição de 06 (seis) certificados digitais e-cpf A1, com validade de 01 (um) ano, para atender aos desenvolvedores de software com integração digital. Conforme solicitação da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimento da ALESC. (Processo 671/2018)

Aquisição de 88 (oitenta e oito) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 44 (quarenta e quatro) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 44 (quarenta e quatro) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de outubro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. ( Processo 729/2018)

Aquisição de 300 (trezentos) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de outubro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. ( Processo 730/2018)

Aquisição de 284 (duzentos e oitenta e quatro) vales-transporte do SETUF, para o mês de outubro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. ( Processo 728/2018)

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Mário Marcondes), conforme Contrato CL n. 006/2017-00 e documentos constantes do Processo n. 1787/2018.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Mário Marcondes), conforme Contrato CL n. 006/2017-00 e documentos constantes do Processo n. 1788/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, referente ao mês de agosto de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 202/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Vanda Regina Machado Pacheco Setubal, referente ao mês de agosto de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 190/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor , referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio,junho e julho de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 177/2018.