Pagamentos a Credores

Aquisição de bandeja plástica e copos de vidro para a Copa, conforme Ofício CSG261.2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (Processo 801/2018).

Aquisição de caixa plástica organizadora para a Copa, conforme Ofício CSG261.2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (Processo 801/2018).

Aquisição de 242 (duzentos e quarenta e dois) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de novembro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 804/2018).

Aquisição de 202 (duzentos e dois) vales-transporte do SETUF, para o mês de novembro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 803/2018).

Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 40 (quarenta) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 40 (quarenta) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de novembro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 805/2018).

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Jean Kuhlmann), conforme Contrato CL nº 018/2016 e documentos constantes do Processo n. 1998/2018.

Adiantamento a fim de custear 3 diárias à servidora em epígrafe, que participará do X Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, em Vila Carlos Paz, Argentina, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP 010/2018.

Adiantamento a fim de custear 3 diárias à servidora em epígrafe, que participará do X Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, em Vila Carlos Paz, Argentina, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP 011/2018.

Despesa que se efetua para suportar o pagamento das parcelas referentes a aquisição de imóvel visando a instalação de áreas administrativas da ALESC de conformidade com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda nº 150/2017-00, derivado da Dispensa de Licitação nº 13/2017 e descrições e especificações contidas no Anexo III - Memorial Descritivo.

Adiantamento que se faz a servidora Tatiane Dutra Alves da Cunha, matrícula 8484, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, no mês de novembro de 2018, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria da Presidência n° 1629/2018 e demais documentos constantes do Processo DF n° 2015/2018.

Despesa com locação de veículo de carga do tipo camioneta (Hyundai HR 2.5 baú), com cobertura total de seguro, incluindo manutenção preventiva e corretiva, conforme Edital de Pregão n° 005/2017 e Contrato CL n° 046/2017-00.

Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 047/2017-00.

Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2001, conforme Contrato CL nº 047/2017-00.

Locação de imóvel constituído de sala comercial com área de 37,26 m², localizada à Rua James Robert Amos, nº 159, Condomínio Centro Executivo Dona Nita, 1º andar, no município de Lages/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL n. 017/2016-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com 60 m², localizada à Av. Araucária, nº 160, sala 02, Centro, Maravilha/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos Vieira, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 086/2017-00.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga, com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-09.

Despesa com prestação de serviços, por demanda, de impressão/reprodução colorida e monocromática através de impressoras multifuncionais digitais policromáticas e monocromáticas, assistência técnica on site, com insumos, consumíveis e suprimentos, conforme Contrato CL n° 039/2016-02.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.