Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de reforma de imóvel alugado para apoio à atividade parlamentar do Deputado Ricardo Guidi, no município de Criciúma-SC, devido a encerramento do Contrato CL nº 087/2017-00, conforme Resolução 001/2016, Parecer da Procuradoria Jurídica em anexo, e demais documentos do Processo DF nº 2293/2018.

Despesa com pagamento de reforma de imóvel alugado para apoio à atividade parlamentar do Deputado Mauricio Eskudlark , no município de Balneário Camboriu -SC, devido a encerramento do Contrato CL nº 030/2017-00, conforme Resolução 001/2016, Parecer da Procuradoria Jurídica em anexo, e demais documentos do Processo DF nº 2380/2018.

Pagamento de auxílio funeral da ex-servidora Vanda Xavier de Oliveira, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 0148/2019.

Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, referente ao mês de fevereiro de 2019, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, Portaria da Presidência n° 611/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 165/2019.

Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, referente ao mês de fevereiro de 2019, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 612/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 166/2019.

Contratação de empresa transportadora para realizar a coleta de um equipamento Fluke modelo DTX 1800 na cidade do Rio de Janeiro e realizar o tranporte até Florianópolis. Contrato da Administração com os correios não oferece cobertura de coleta. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. (Processo 845/2018).

Contratação de empresa transportadora para realizar a coleta de um equipamento Fluke modelo DTX 1800 na cidade do Rio de Janeiro e realizar o tranporte até Florianópolis. Contrato da Administração com os correios não oferece cobertura de coleta. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção da ALESC. (Processo 845/2018).

Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional - RPPS) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de fevereiro/2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento da folha de antecipação do mês de fevereiro/2019, referente ao adicional de férias dos policiais a serviços neste Poder Legislativo, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por oito elevadores, conforme Contrato CL n. 028/2015-03

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial n. 29/2014 e Contrato CL n. 026/2014-04.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucen/OmniPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial n° 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-02.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.