Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022, Contrato CL nº 049/2022-03 e 3º Apostilamento.

Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022, Contrato CL nº 049/2022-03 e 3º Apostilamento.

Despesa com serviço de conserto de persianas horizontais em madeira com registro de patrimônio nº 1276, localizadas na sala 27 (Gabinete do Deputado Antidio Lunelli), através da Ata de Registro de Preço 034/2024-01. Processo SEI 25.0.000034149-8 e requisição GEAFIN 103276.

Despesa com aquisição de espuma expansiva através da ARP 008/2024-01 para atendimento das demandas da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 25.0.000033792-0 e requisição GEAFIN 103293.

Despesa com aquisição de material elétrico através da ARP 008/2024-01 para atendimento das demandas da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 25.0.000033792-0 e requisição GEAFIN 103293.

Despesa com contratação de empresa especializada, na coleta e reciclagem e destinação correta de resíduos de cigarro (bitucas), por meio cessão, instalação e manutenção de caixas coletoras, acompanhadas de placas de mídias educativas, conforme IL 151/2025 e Contrato CL 132/2025-00.

Despesa com contratação de empresa especializada, na coleta e reciclagem e destinação correta de resíduos de cigarro (bitucas), por meio cessão, instalação e manutenção de caixas coletoras, acompanhadas de placas de mídias educativas, conforme IL 151/2025 e Contrato CL 132/2025-00.

Despesa com conserto de 02 (duas) persianas horizontais em madeira instaladas no Gabinete 110 (Deputado Mario Motta) através da ARP 034/2024-01. Processo SEI nº 25.0.000035373-9 e requisição GEAFIN nº 103334.

Despesa com aquisição de tomadas, interruptores e acessórios, através da ARP 008/2024-01, para atendimentos das demandas desta Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI nº 25.0.000029395-7 e GEAFIN nº 103151. Obs.: empenho emitido em substituição à NE 5473 devido a inconsistência nos valores de oito produtos constantes da referida Ata, a fim de viabilizar o seu ajuste, conforme solicitação da CRM (SEI 1912474).

Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000043104-7 e requisição GEAFIN nº 103458.

Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000043104-7 e requisição GEAFIN nº 103458.

Despesa com a inscrição dos servidores Nelson Henrique Moreira, Gustavo Dzis Giacomini e Lucas Eduardo Vieira Martins na 6ª Semana Nacional de Administração Orçamentária e Financeira, durante os dias 04 a 07 de novembro de 2025, em Brasília/DF, via Inexigibilidade de Licitação CLC n° 208/2025, conforme requisição GEAFIN n° 103362 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000034092-0.

Despesa com a contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra qualificada, para conserto e revisão geral do totem de recarga de celular, localizado nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000035908-7.

Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000044122-0 e requisição GEAFIN nº 103484.

Despesa com aquisição de 300 (trezentas) bombonas de 20 litros de água mineral através da Ata de Registro de Preços 028/2023-01. Processo SEI nº 25.0.000044122-0 e requisição GEAFIN nº 103484.

Despesa com o 29º pedido - fornecimento de Água Mineral (bombona de 20 litros), de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 028/2023 - 1º Termo Aditivo, do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023. Processo SEI nº 25.0.000045528-0 e GEAFIN nº 103514.

Despesa com o 29º pedido - fornecimento de Água Mineral (bombona de 20 litros), de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 028/2023 - 1º Termo Aditivo, do Edital de Pregão Eletrônico nº 114/2023. Processo SEI nº 25.0.000045528-0 e GEAFIN nº 103514.

Despesa com contratação da palestrante Nadya Cristina Gottardi Sluminski, para proferir a palestra Integração Sensorial e Acomodações Sensoriais, durante o Seminário de Educação Inclusiva, de forma presencial, no município de Balneário Barra do Sul, no dia 09 de outubro de 2025, conforme IL 207/2025 e Contrato CL 189/2025-00.

Despesa com aquisição de compensado virola naval para conserto do contra piso da Unidade Administrativa, a pedido da Gerência de Manutenção (CST). Processos SEI 25.0.000043141-1, 25.0.000045856-5 e requisição GEAFIN 103512.

Despesa com a aquisição de um aparelho micro-ondas para o gabinete do Deputado Júlio Garcia. Processo SEI nº 25.0.000043584-0 e GEAFIN nº 103518.