Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial nº 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-02.
40.432.544/0001-47 2019NE000085
22/05/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o exterior, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000466
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 06/11/2026.