Pagamentos a Credores

Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.

Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.

Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-03.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-03.

Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14 m², no mínimo, localizado o Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380 V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-00.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.

Despesa com serviços de água e esgoto, referente ao Grupo Escolar Antonieta de Barros, localizado no bairro Centro, Florianópolis/SC, em cessão de uso à ALESC.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.

Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-06.

Aquisição de fragmentadoras e desumidificadores, itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 023/2018, do Pregão 38/2018, Lote nº 13 do Processo 840/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa - Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 041/2019)

Aquisição de apoio para os pés, itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 023/2018, do Pregão 38/2018, Lote nº 13 do Processo 840/2017. Atendendo ao pedido da Diretoria Administrativa - Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 041/2019)

Aquisição de Papel Arroz Whenzou 0,97 cm x 10 mt 41 Gr, materiais para restauração de documentos, conforme ofício 02/2019. Sendo 10 folhas de papel japonês 6g, 150 folhas papel japonês 9 g e 2 rolos de papel arroz 0,97cm x 10mt. Atendendo solicitação da Gerência do Centro de Memória da ALESC.(Processo 069/2019).

Aquisição de Conector e Cabo de rede, Itens que integram a ATA de Registro de Preço nº15/2018, do Pregão 29/2018, Lote nº01 do Processo 591/2018. Atendendo ao pedido da Diretoria de Tecnologia e Informações da ALESC. (Processo 078/2019).

Despesa com serviços de manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Contrato CL nº 123/2013-06.

Despesa com serviços de manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Contrato CL nº 123/2013-06.

Contratação de empresa para realizar o conserto e manutenção da cafeteira elétrica da Copa da Presidência, com patrimônio nº 42737. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo CRM nº 096/2019)