Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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20/05/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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20/05/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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20/05/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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20/05/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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20/05/2019 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2019NE000537
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20/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna (estruturação e sustentação de estratégia), conforme itens 2 e 4 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000553
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20/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna (estruturação e sustentação de estratégia), conforme itens 2 e 4 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000553
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20/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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20/05/2019 | Ver |
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SOCIALBASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA S.A.
Despesa com pagamentos de licenciamento de software EIC-ALESC, conforme item 5 da Cláusula 2.1.2 do Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 154/2017.
13.372.575/0001-87
2019NE000554
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20/05/2019 | Ver |
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COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA
Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n° 027/2018-00.
87.138.145/0001-31
2019NE000577
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20/05/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL n° 088/2015-06.
00.729.393/0001-79
2019NE000734
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20/05/2019 | Ver |
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PRIMER PRODUCAO E LOCACAO LTDA
Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece item 5.9 do Contrato CL n° 088/2015-06.
00.729.393/0001-79
2019NE000734
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20/05/2019 | Ver |
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ALEXANDRA DOS PASSOS LTDA
Aquisição de 1.000 (mil) capas plásticas, com visor e abas internas, material para proteger e armazenar processos licitatórios. Ofício CRM 011/2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo nº 103/2019)
12.260.623/0001-82
2019NE000884
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20/05/2019 | Ver |
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COMERCIO DE AUTO PECAS BADU - EIRELI
Contratação de empresa especializada para o conserto do Ford Courier Placa MCW 2458, Patrimônio 20696, N7433, conforme ofício nº CT 056/2019. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 112/2019).
76.344.696/0001-35
2019NE000889
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20/05/2019 | Ver |
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COMERCIO DE AUTO PECAS BADU - EIRELI
Aquisição de peças para o conserto do Ford Courier Placa MCW 2458, Patrimônio 20696, N7433, conforme ofício nº CT 056/2019. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Processo nº 112/2019).
76.344.696/0001-35
2019NE000890
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20/05/2019 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016-02.
72.317.266/0001-73
2019NE000943
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20/05/2019 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016-02.
72.317.266/0001-73
2019NE000943
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20/05/2019 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016-02.
72.317.266/0001-73
2019NE000944
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20/05/2019 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL nº 065/2016-02.
72.317.266/0001-73
2019NE000944
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20/05/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.