Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-03.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-03.

Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 042/2019-00.

Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 042/2019-00.

Contratação de empresa para realizar o conserto do refrigerador marca Electrolux, patrimônio nº 43130, localizado na zeladoria da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais da ALESC. (Processo 781/2019).

Aquisição de 01 (um) kit ribbon+papel para impressora HITI P 510s. Conforme solicitação da Chefia de Gabinete do Deputado Marcius Machado da ALESC. (Processo 851/2019)

Aquisição de 44 (quarenta e quatro) vales-transporte intermunicipal da empresa SANTO ANJO DA GUARDA LTDA, sendo 22 (vinte e dois) referentes ao trecho Florianópolis-Garopaba, e outros 22 (vinte e dois) ao trecho Garopaba-Florianópolis, para o mês de dezembro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 909/2019).

Aquisição de 88 (oitenta e oito) vales-transporte do SETUF, para o mês de dezembro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 910/2019).

Aquisição de 264 (duzentos e sessenta e quatro) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de dezembro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 911/2019).

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ivan Naatz), conforme Contrato CL n° 012/2019 e documentos constantes no Processo n° 1998/2019.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Ivan Naatz), conforme Contrato CL n° 012/2019 e documentos constantes no Processo n° 1999/2019.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Ana Paula da Silva), conforme Contrato CL n° 036/2019 e documentos constantes no Processo n° 2000/2019.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015, 001/2016 e 004/2019, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputada Ana Paula da Silva), conforme Contrato CL n° 036/2019 e documentos constantes no Processo n° 2001/2019.

Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.

Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.