Pagamentos a Credores

Aquisição de Unidades de imagem e Cartuchos de toner, itens que integram a ATA de Registro de Preços nº 22/2018, do Pregão 037/2018, Lote nº 01 do Processo 790/2018. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 472/2019)

Aquisição de 6 (seis) cinzeiros tipo bituqueiras, coletor de cigarro, inoxidáveis com flange para fixação em piso, a serem instaladas em locais para fumantes no Centro Administrativo e Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 473/2019)

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-02.

Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC na Festa do Agricultor e do Motorista, dia 28 de julho de 2019, no Centro de Rio Negrinho/SC, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5528 e demais documentos constantes no Processo nº 10437/2019.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 61330 e demais documentos constantes do Processo nº 30306/2019.

Aquisição de 01 (uma) impressora fotográfica e 02 (dois) kits papel+ribbon. Conforme solicitação da Chefia de Gabinete do Deputado Nilson Berlanda. (Processo 513/2019).

Aquisição de 01 (uma) impressora fotográfica e 02 (dois) kits papel+ribbon. Conforme solicitação da Chefia de Gabinete do Deputado Nilson Berlanda. (Processo 513/2019).

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com a resolução 007/2015, 001/2016 e 004/2019 que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Laércio Demerval Schuster Júnior), conforme Contrato CL n° 006/2019 e documentos constantes no Processo n° 1214/2019.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Daniel Agostini Neto, referente ao mês de agosto de 2019, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1252/2019.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Diogo Alves dos Santos, referente ao mês de agosto de 2019, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1253/2019.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Blumenau, Sr. Jadison Alexsander Fernandes, referente ao mês de agosto de 2019, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1254/2019.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de agosto de 2019, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1255/2019.

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37º da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de agosto de 2019, conforme documentos constantes do Processo nº 1251/2019.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.

Despesa com prestação de serviço de hospedagem, por demanda, para atender às necessidades da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL n° 059/2017-01.