Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
07/10/2019 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59 2019NE000482
07/10/2019 Ver
ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com suporte técnico online e on site para solução de proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59 2019NE000482
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000493
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
07/10/2019 Ver
SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
05.551.844/0001-44 2019NE000494
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SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
Despesa com serviço de licenciamento de uso de software de telejornalismo com módulos newsroom, teleprompter, preview, incluindo serviços de suporte técnico, conforme Contrato CL nº 056/2016-02.
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07/10/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.