Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
ALEXANDRE FERNANDES ALVES
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62624 e demais documentos constantes do Processo nº 30891/2019.
14.329.702/0001-28 2019NE005387
11/12/2019 Ver
MAICO JUNIOR FAITA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62198 e demais documentos constantes do Processo nº 30486/2019.
30.051.888/0001-52 2019NE005504
11/12/2019 Ver
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA
Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo 970/2019).
76.375.740/0001-74 2019NE005753
11/12/2019 Ver
ELZI MARIA DE SOUZA VIEIRA
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Saulo Vieira, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 4228/2019.
***.627.879-** 2019NE005782
11/12/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000442
10/12/2019 Ver
CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30 2019NE000442
10/12/2019 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-04.
00.077.808/0001-77 2019NE000508
10/12/2019 Ver
PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-04.
00.077.808/0001-77 2019NE000508
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-04.
02.421.421/0001-11 2019NE000536
10/12/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
10/12/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
10/12/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
10/12/2019 Ver
JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02 2019NE000549
10/12/2019 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.