Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000557
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12/05/2020 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64
2020NE000557
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12/05/2020 | Ver |
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SOCIEDADE EDUCATIVA CRICIUMA DE TELEVISAO S/S
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8634 e demais documentos constantes do Processo n° 10038/2020.
02.102.402/0001-22
2020NE000778
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12/05/2020 | Ver |
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RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8598 e demais documentos constantes do Processo n° 10032/2020.
79.649.984/0001-96
2020NE000784
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12/05/2020 | Ver |
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NILSO JOSE BERLANDA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019 que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Nilso José Berlanda), relativa ao mês de dezembro de 2019, conforme Contrato CL nº 024/2019-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0358/2020.
***.667.639-**
2020NE000870
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12/05/2020 | Ver |
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ROTACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento (reabastecimento) de 03(três) unidades de botijões de gás GLP DE 45 kg p45 para a Copa Geral dos funcionários da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.(Processo 33/2020).
00.939.204/0001-92
2020NE000873
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12/05/2020 | Ver |
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FELICIDADE HULLER
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Genésio Manoel da Silva, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº0673/2020.
***.341.329-**
2020NE001635
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12/05/2020 | Ver |
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JUCI MARA SANTOS TOMAIS
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Carlos Henrique Teixeira Barbosa, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº0663/2020.
***.607.709-**
2020NE001636
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12/05/2020 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17
2020NE000022
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11/05/2020 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17
2020NE000022
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11/05/2020 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17
2020NE000022
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11/05/2020 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17
2020NE000022
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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11/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66
2020NE000030
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11/05/2020 | Ver |
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LUCIA HELENA DA SILVA
Despesa com aquisição de coroas fúnebres, arranjos florais, buquês e flores naturais, por demanda, conforme Contrato CL nº 043/2019-00.
04.493.933/0001-19
2020NE000059
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11/05/2020 | Ver |
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RC3 CINEMA E TELEVISA0 LTDA
Despesa com prestação de serviços de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de programas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão 018/2018 e seu anexo I e Contrato CL nº 001/2019-02
01.169.711/0001-57
2020NE000070
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11/05/2020 | Ver |
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 041/2019-00.
05.181.606/0001-94
2020NE000082
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11/05/2020 | Ver |
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 041/2019-00.
05.181.606/0001-94
2020NE000082
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11/05/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/11/2026.