Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000557
12/05/2020 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, referentes ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000557
12/05/2020 Ver
SOCIEDADE EDUCATIVA CRICIUMA DE TELEVISAO S/S
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8634 e demais documentos constantes do Processo n° 10038/2020.
02.102.402/0001-22 2020NE000778
12/05/2020 Ver
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Planejamento Anúncios Fixos do Plano de Mídia 01/2020 da Diretoria de Comunicação Social, Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-03, PI n° 8598 e demais documentos constantes do Processo n° 10032/2020.
79.649.984/0001-96 2020NE000784
12/05/2020 Ver
NILSO JOSE BERLANDA
Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as resoluções 007/2015, 001/2016 e 004/2019 que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Nilso José Berlanda), relativa ao mês de dezembro de 2019, conforme Contrato CL nº 024/2019-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0358/2020.
***.667.639-** 2020NE000870
12/05/2020 Ver
ROTACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Contratação de empresa para fornecimento (reabastecimento) de 03(três) unidades de botijões de gás GLP DE 45 kg p45 para a Copa Geral dos funcionários da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais.(Processo 33/2020).
00.939.204/0001-92 2020NE000873
12/05/2020 Ver
FELICIDADE HULLER
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Genésio Manoel da Silva, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº0673/2020.
***.341.329-** 2020NE001635
12/05/2020 Ver
JUCI MARA SANTOS TOMAIS
Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Carlos Henrique Teixeira Barbosa, conforme artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº0663/2020.
***.607.709-** 2020NE001636
12/05/2020 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17 2020NE000022
11/05/2020 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17 2020NE000022
11/05/2020 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17 2020NE000022
11/05/2020 Ver
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto no exercício de 2020, referente ao Palácio Barriga Verde, localizado à Rua Doutor Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis.
82.508.433/0001-17 2020NE000022
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE000030
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE000030
11/05/2020 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE000030
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 190 (cento e noventa) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 042/2019-00.
40.432.544/0191-66 2020NE000030
11/05/2020 Ver
LUCIA HELENA DA SILVA
Despesa com aquisição de coroas fúnebres, arranjos florais, buquês e flores naturais, por demanda, conforme Contrato CL nº 043/2019-00.
04.493.933/0001-19 2020NE000059
11/05/2020 Ver
RC3 CINEMA E TELEVISA0 LTDA
Despesa com prestação de serviços de produção e execução dos programas audiovisuais de televisão, incluindo a pesquisa de temas, elaboração de pautas, matérias jornalísticas, roteiros, gravações externas em estúdios e edição de programas a emissoras de televisão, conforme especificações descritas no Edital de Pregão 018/2018 e seu anexo I e Contrato CL nº 001/2019-02
01.169.711/0001-57 2020NE000070
11/05/2020 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 041/2019-00.
05.181.606/0001-94 2020NE000082
11/05/2020 Ver
PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 041/2019-00.
05.181.606/0001-94 2020NE000082
11/05/2020 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/11/2026.